En este módulo se lleva toda la información de venta de los productos terminados, en base a un maestro de clientes y uno de productos.

Se ingresa los pedidos para depósito para que, con el listado correspondiente, se vayan armando los pedidos de cada cliente, se pese la mercadería y se informe a la sección facturación los kilos a facturar. Hecho esto se puede emitir la guía de ruta para saber cuantas hormas totales se van a enviar en el transporte para el control de la carga y la emisión de las facturas intervinientes.

Una vez realizada la factura y actualizada el sistema lleva en forma automática la cuenta corriente deudora, Subdiario de Iva Ventas, ventas por provincias para el informe de liquidación de IIBB y estadísticas de ventas varias.

Para llevar la cuenta corriente también está previsto el ingreso de cobranzas determinando en el momento que comprobante se cancela en forma total o parcial y las distintas formas de pagos del cliente, pudiendo ser en efectivo, interdepósito o cheques tanto propios como de terceros. También se informa en el ingreso de la cobranza las distintas retenciones que nos efectúe el cliente.

A su vez los cheques ingresados en los recibos alimenta el cheques para que el sistema los ofrezca en el Gastos en la Orden de Pago o en el Bancos en el informe de los depósitos.

En este módulo se ingresa los comprobantes de gastos de la gestión que no se hayan ingresado por compra de insumos, ya que esto se informa desde el Producción pues en una sola operación se transcribe el ingreso de la mercadería y la deuda con el proveedor.

Lo importante de este módulo radica en que todos los comprobantes que se informan se deben imputar a una cuenta de gastos que define el usuario para que, en un rango de fecha, se pueda saber en que tipo de gastos de incurrió.

Este módulo lleva la cuenta corriente de los proveedores de insumos, proveedores generales y la de los productores, información esta última que proviene del Leche cuando se liquida la remisión mensual.

Como informe se tiene, como ya hemos dicho, la cuenta corriente acreedora, el Subdiario de Iva Compras, listado de imputaciones, tanto totales como detallado, y estadística de compras.

También para llevar la cuenta corriente acreedora se emite una Orden de Pago donde se determina que comprobantes se cancela y su forma de pago tanto de efectivo, cheques propios, cheques en cartera o transferencia. Si el usuario es Agente de Retención en el momento de emitir la Orden de Pago se efectúa las retenciones correspondientes que pueden ser de Iva, Ganancias o Ingresos Brutos según se marque en el proveedor.

En este módulo se articula la cartera de cheques recibidos que fueron ingresados por cobranzas y con salida por Ordenes de Pago si los entregamos a un proveedor o a banco se lo depositamos.

En este lleva la información de las distintas cuentas bancarias asociada a la gestión.

Para ello se informa en este módulo los depósitos, débitos y retiros en efectivo para llevar el Libro Banco y la correspondiente conciliación. Como informe se obtiene el Libro Banco, Cheques Emitidos por Fecha, Cheques Emitidos por Banco y el listado de conciliación bancaria.

En este módulo se puede llevar la caja chica o la caja total de la empresa.

Tiene la función de multicaja por si hay varias cajas de efectivo.

Este módulo y el de Leche es lo que diferencia el presente sistema con cualquier otro de gestión comercial.

La operatoria de esta sección se basa en la definición de los insumos y la formulación del producto terminado para los litros de la tina de elaboración teórica y la puesta del rendimiento esperado de cada producción. Hecho esto se informa los partes de producción, con lo cual al actualizar dicha producción se da de baja el stock de los insumos intervinientes en la elaboración del producto terminado y se ingresa el stock a dicho producto.

Como informe importante del presente módulo es el informe resumido de producción para que, en un rango de fecha, se vea los desvíos de las producciones reales contra las teóricas.

Como informe se presenta el consumo de insumos en un periodo determinado, la variación de precios de dichos insumos en el mismo periodo, el stock de insumos, y el detalle de los informes de producción tanto resumido como detallado.

Por último en este modulo se trabaja el ingreso de leche por tambo y análisis de calidad.

En función del maestro de tambos que tiene asociado el productor para llevar la cuenta corriente acreedora y del maestro de recorrido que tiene asociado al transportista y a los tambos que se recoge la leche en cada recorrido, se informa por día los litros remitidos.

Con esta información y la de calidad se está en condiciones de emitir el comprobante de la Liquidación Única de Leche según la resolución del Ministerio de Agricultura.

Como informe se brinda el ingreso de leche de cada tambo para remitirlo a los mismos, el informe por transportista para su liquidación en el caso que no sea transporte propio, el listado de laboratorio y el resumen de liquidación.

Tambien ofrece el armado del archivo XML con las entregas diarias para importar desde la página del Minagri y de los cinco archivos txt para la importación en el aplicativo de Leche Cruda de la AFIP.